2019年1月 質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告
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作者:nengfu
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發(fā)布時(shí)間: 2019-09-12
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鄭 重 聲 明
本公司出具的質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告，是依據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)等進(jìn)行撰寫(xiě)。報(bào)告中關(guān)于公司質(zhì)量誠(chéng)信是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映，本公司對(duì)報(bào)告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)論述和結(jié)論真實(shí)性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。
浙江能福旅游用品有限公司
組織范圍：浙江能福旅游用品有限公司
報(bào)告時(shí)間：本報(bào)告涵蓋的時(shí)間范圍為2018 年1 月1 日至12 月31 日，本報(bào)
告為浙江能福旅游用品有限公司第一份質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告。
發(fā)布周期:一年
報(bào)告獲取方式:通過(guò)公司網(wǎng)站http://www.nengfuchina.cn/下載
目錄
公司簡(jiǎn)介........................................................................................................................5
第一章企業(yè)質(zhì)量............................................................................................................6
1.1 企業(yè)文化..................................................................................................................6
第二章企業(yè)質(zhì)量管理....................................................................................................7
2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)..........................................................................................................7
2.2 質(zhì)量管理體系....................................................................................................... 11
2.3 質(zhì)量安全管理風(fēng)險(xiǎn)............................................................................................... 12
第三章質(zhì)量誠(chéng)信管理..................................................................................................15
3.1 質(zhì)量承諾............................................................................................................... 15
3.2 運(yùn)作管理............................................................................................................... 15
3.3 營(yíng)銷(xiāo)管理............................................................................................................... 15
第四章質(zhì)量管理基礎(chǔ)..................................................................................................16
4.1 標(biāo)準(zhǔn)管理............................................................................................................... 16
4.2 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)............................................................................................................... 16
4.3 檢驗(yàn)檢測(cè)管理....................................................................................................... 16
第五章產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任..................................................................................................17
5.1 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任....................................................................................................... 17
5.2 產(chǎn)品售后責(zé)任....................................................................................................... 17
5.3 企業(yè)社會(huì)責(zé)任....................................................................................................... 17
5.4 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)....................................................................................................... 18
結(jié)束語(yǔ)......................................................................................................................19
公司簡(jiǎn)介
浙江能福旅游用品有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)木、竹制太陽(yáng)傘、帳篷、鋁鐵傘、戶外家具及各種旅游用品，集生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售、外貿(mào)于一體的外向型企業(yè)。成立于1998 年11 月，公司擁有一個(gè)總部和五個(gè)專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)加工基地，占地面積4.5 萬(wàn)平方米?，F(xiàn)有生產(chǎn)加工流水線5 條，自動(dòng)化噴漆設(shè)備4 條，產(chǎn)品品種達(dá)100余種，有員工615 余人，2018 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售1.135 億元，上交國(guó)家稅金860 萬(wàn)元，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐洲、澳洲、東南亞等四十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)，公司通過(guò)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)贏得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)同和客商的一致信賴(lài)，自有品牌“能福”在戶外休閑太陽(yáng)傘生產(chǎn)領(lǐng)域尤其有著極高的知名度。（2013 年通過(guò)了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收，并作為主要起草單位參與了國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《木質(zhì)太陽(yáng)傘》的制定，此標(biāo)準(zhǔn)已于2013 年7 月1
日發(fā)布實(shí)施）
公司以“誠(chéng)實(shí)守信，開(kāi)拓創(chuàng)新，質(zhì)量第一，回報(bào)社會(huì)”為公司宗旨。通過(guò)了ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證和FSC-FM 森林管理體系認(rèn)證，出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記。公司注重管理和技術(shù)創(chuàng)新，成功開(kāi)發(fā)了鋁鐵傘等新產(chǎn)品，使企業(yè)逐步向產(chǎn)品多元化發(fā)展。多年來(lái)，企業(yè)榮獲國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、出口商品優(yōu)秀企業(yè)、浙江省誠(chéng)信企業(yè)、浙江省信用管理示范企業(yè)、浙江省科技型企業(yè)、浙江省名牌產(chǎn)品、浙江省抗震救災(zāi)先進(jìn)基層黨支部、浙江省林業(yè)龍頭企業(yè)、浙江省就業(yè)先進(jìn)企業(yè)、麗水市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)、龍泉市政府質(zhì)量獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。黨支部書(shū)記李能福獲2007 年全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆⒄憬趧?dòng)模范等50 余項(xiàng)殊榮。
第一章企業(yè)質(zhì)量
1.1 企業(yè)文化
1.1.1 使命
致力開(kāi)發(fā)創(chuàng)造綠色、職能休閑戶外及旅游系列產(chǎn)品
1.1.2 愿景
做一個(gè)客戶滿意、員工幸福、有社會(huì)責(zé)任感、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的行業(yè)一流企業(yè)
1.1.3 核心價(jià)值觀
創(chuàng)新實(shí)干，質(zhì)量至上，合作共贏，回報(bào)社會(huì)
1.2 質(zhì)量和質(zhì)量誠(chéng)信方針
誠(chéng)信為本，質(zhì)量至上；科學(xué)管理，不斷創(chuàng)新
1.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針
突出過(guò)程管理、科學(xué)誠(chéng)信服務(wù)；
堅(jiān)持污染預(yù)防、廢物達(dá)標(biāo)排放；
降低職業(yè)傷害、珍愛(ài)員工生命；
第二章企業(yè)質(zhì)量管理
2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
2.1.1 總經(jīng)理
a)公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。
b)負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。
c)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量體系，主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。
d)任命質(zhì)量體系管理者代表。
e)負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。
f)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系，并使之不斷改進(jìn)。
g)及時(shí)表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。
h)負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。
2.1.2 管理者代表
經(jīng)公司最高管理者任命、并授權(quán)其在質(zhì)量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。負(fù)責(zé)推動(dòng)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、戰(zhàn)略的具體實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。具體職責(zé)包括：
a)按照ISO9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持本公司質(zhì)量體系。
b)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的績(jī)效和改進(jìn)的需求。
c)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。
d)組織內(nèi)部質(zhì)量審核。
2.1.3 各部門(mén)職責(zé)
2.1.3.1 質(zhì)檢部
a)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的管理
b)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的編制和使用保管
c)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施并組織實(shí)施
d)負(fù)責(zé)有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息
e)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正措施的制定和實(shí)施
f)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的培訓(xùn)，必要時(shí)協(xié)助行政部組織培訓(xùn)
g)負(fù)責(zé)對(duì)樣品的測(cè)試以及進(jìn)貨物資的驗(yàn)證
h)負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力方面的評(píng)審
i)負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》和監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、評(píng)審、處置
j)負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)自檢不合格品記錄
k)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、質(zhì)量管理體系不合格及用戶抱怨采取糾正預(yù)防措施的實(shí)施、監(jiān)督檢查并跟蹤實(shí)施效果與驗(yàn)證
l)負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視和測(cè)量資源的歸口管理
m)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的使用和日常維護(hù)
n)配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施
2.1.3.2 生技部
a)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的管理
b)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的編制和使用保管
c)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施并組織實(shí)施
d)負(fù)責(zé)有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息
e)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正措施的制定和實(shí)施
f)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的培訓(xùn)，必要時(shí)協(xié)助行政部組織培訓(xùn)
g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力及交貨期滿足要求方面的評(píng)審
h)負(fù)責(zé)技術(shù)能力滿足要求方面的評(píng)審
i)負(fù)責(zé)按質(zhì)檢部提出的返工返修工藝，組織對(duì)返修品和返工品的返修和返工
j)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品組裝工藝的設(shè)計(jì)、評(píng)審和文檔的審核
k)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的協(xié)調(diào)，實(shí)施
l)負(fù)責(zé)分析過(guò)程中不合格狀況產(chǎn)生的原因，制定糾正措施并負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，同時(shí)對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并實(shí)施，記錄實(shí)施情況
m)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的使用和日常維護(hù)
n)配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施
2.1.3.3 貿(mào)易部
a)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的管理
b)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的編制和使用保管
c)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施并組織實(shí)施
d)負(fù)責(zé)有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息
e)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正措施的制定和實(shí)施
f)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的培訓(xùn)，必要時(shí)協(xié)助行政部組織培訓(xùn)
g)負(fù)責(zé)顧客的需求與期望的識(shí)別與確認(rèn)，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通
h)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)的服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在的需求
i)負(fù)責(zé)分析顧客反饋的信息，確定責(zé)任部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施
j)負(fù)責(zé)分析過(guò)程中不合格狀況產(chǎn)生的原因，制定糾正措施并負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，同時(shí)對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并實(shí)施，記錄實(shí)施情況
k)配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施
2.1.3.4 采購(gòu)部
a)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的管理
b)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的編制和使用保管
c)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施并組織實(shí)施
d)負(fù)責(zé)有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息
e)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正措施的制定和實(shí)施
f)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的培訓(xùn)，必要時(shí)協(xié)助行政部組織培訓(xùn)
g)負(fù)責(zé)組織對(duì)外部供方的調(diào)查與評(píng)價(jià)
h)負(fù)責(zé)對(duì)所需物料采購(gòu)的能力進(jìn)行評(píng)審
i)負(fù)責(zé)分析過(guò)程中不合格狀況產(chǎn)生的原因，制定糾正措施并負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，同時(shí)對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并實(shí)施，記錄實(shí)施情況
j)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的使用和日常維護(hù)
k)配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施
2.1.3.5 行政部
a)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理
b)負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理
c)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸口管理
d)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施并組織實(shí)施
e)負(fù)責(zé)有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息
f)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正措施的制定和實(shí)施
g)人力資源的歸口管理
h)負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)
i)負(fù)責(zé)分析過(guò)程中不合格狀況產(chǎn)生的原因，制定糾正措施并負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，同時(shí)對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并實(shí)施，記錄實(shí)施情況
j)配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施
2.1.3.6 財(cái)務(wù)部
a)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的管理
b)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的編制和使用保管
c)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施并組織實(shí)施
d)負(fù)責(zé)有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息
e)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正措施的制定和實(shí)施
f)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的培訓(xùn)，必要時(shí)協(xié)助行政部組織培訓(xùn)
g)負(fù)責(zé)分析過(guò)程中不合格狀況產(chǎn)生的原因，制定糾正措施并負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，同時(shí)對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并實(shí)施，記錄實(shí)施情況
h)配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措
施
2.2 質(zhì)量管理體系
2.2.1 質(zhì)量方針與目標(biāo)
為提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品檔次，公司的質(zhì)量規(guī)劃制定了“誠(chéng)信為本、質(zhì)量至上、科學(xué)管理、不斷創(chuàng)新”的質(zhì)量方針，通過(guò)實(shí)施ISO9001 質(zhì)量管理體系，以誠(chéng)信為本、質(zhì)量為首，確保以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，并以科學(xué)的管理，不斷創(chuàng)新和改進(jìn)，打造卓越的現(xiàn)代化企業(yè)。提出了公司的質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意率≥90%（三年內(nèi)每年按1%遞增）；成品交驗(yàn)合格率≥95%（三年內(nèi)每年按1%遞增）；顧客意見(jiàn)處理率達(dá)100%；按時(shí)交貨率達(dá)100%。公司按照ISO9001《質(zhì)量管理體系——要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。針對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的過(guò)程，通過(guò)質(zhì)量管理體系的控制以確保實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效控制。公司制定了《過(guò)程分析及改進(jìn)控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《糾正措施控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。各部門(mén)按照程序要求，建立公司內(nèi)部自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)制。
2.2.2 員工的質(zhì)量教育
人才是企業(yè)不斷發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)的源動(dòng)力，引進(jìn)與培養(yǎng)公司崗位上的優(yōu)秀人才是提升企業(yè)實(shí)力最根本的辦法。公司采用針對(duì)崗位培訓(xùn)的方法對(duì)不同崗位進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，又將全體員工組織起來(lái)進(jìn)行集體性的對(duì)管理制度、企業(yè)文化等方面的培訓(xùn)。為完善培訓(xùn)體系，企業(yè)從員工需求與公司發(fā)展兩方面制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，力求對(duì)員工進(jìn)行多層次、多形式、多渠道、差異化、全方位的培訓(xùn)，公司根據(jù)每年制定的培訓(xùn)計(jì)劃以及培訓(xùn)投入資金，極準(zhǔn)備培訓(xùn)工作和總結(jié)，切實(shí)提升了員工的整體水平，也使得公司的政策文件能夠更好的落實(shí)，在精神層面上，員工也深刻體會(huì)到了企業(yè)文化的熏陶。
2.2.3 相關(guān)法規(guī)
公司由董事會(huì)、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度、政務(wù)公開(kāi)制度組成對(duì)公司的監(jiān)管系統(tǒng)。依據(jù)《公司法》等國(guó)家法律法規(guī)，制定了《公司章程》，規(guī)定了董事會(huì)、公司高層管理人員的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)與決策、經(jīng)營(yíng)、監(jiān)督相互制衡的機(jī)制。由董事會(huì)決定的董事長(zhǎng)作為公司法人代表全權(quán)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)，并按《公司章程》規(guī)定向董事會(huì)報(bào)告重大事項(xiàng)；按照公司《政務(wù)公開(kāi)暫行條例》，通過(guò)工會(huì)對(duì)公司的發(fā)展目標(biāo)、分配、用工、領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律等十余項(xiàng)內(nèi)容，按照規(guī)定的程序、途徑實(shí)施定期公開(kāi)，以監(jiān)督公司高層領(lǐng)導(dǎo)的決策決議和廉潔勤政的情況，并接受上級(jí)單位的監(jiān)督和考核。
2.3 質(zhì)量安全管理風(fēng)險(xiǎn)
2.3.1 生產(chǎn)過(guò)程控制流程
1）操作者在生產(chǎn)過(guò)程中按工藝文件、技術(shù)文件和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，按要求做好首檢、自檢和末檢。
2）檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)；同時(shí)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)控并做好記錄。防止人為的錯(cuò)誤發(fā)生。
3）車(chē)間、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)和管理。
4）配置適用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。
5）對(duì)于特殊過(guò)程:燒成工序應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，內(nèi)容包括：
a. 設(shè)備的認(rèn)可；
b. 人員資格的鑒定；
c. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定，并保存其記錄；
e. 確定工藝參數(shù)，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視；
6）當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出調(diào)整；
7）操作工需嚴(yán)格按照工藝文件執(zhí)行，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并保留《燒成記錄》和《設(shè)備調(diào)試記錄》原始記錄，檢驗(yàn)人員進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8）行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)特殊過(guò)程操作人員監(jiān)控，考核合格后方能上崗
2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理程序
公司已制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急情況作好充分的準(zhǔn)備，對(duì)已發(fā)生的環(huán)境事故和緊急情況迅速作出響應(yīng)，以預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響。（環(huán)境事故：對(duì)環(huán)境造成污染和破壞，直接或間接威脅到本公司員工、社區(qū)周?chē)用竦纳柏?cái)產(chǎn)安全或影響其正常工作、生活的事故。）
2.3.3 質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案
公司對(duì)所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，為最大限度地識(shí)別出各部門(mén)在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制的危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新，以使在公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)更新：
a) 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；
b) 辦公室負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；
c) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的各個(gè)方面；
d) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；
e) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類(lèi)型：
●物體打擊； ●車(chē)輛傷害；
●機(jī)械傷害； ●觸電；
●燙傷； ●火災(zāi)；
●高處墜落； ●化學(xué)爆炸；
●物理爆炸； ●中毒和窒息；
●其他。
f) 評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；
g) 對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并形成相關(guān)記錄，上報(bào)管理者代表審批；
h) 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。辦公室組織每年定期補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)不可容許風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。
公司利用打分法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法即LEC 法）從發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度以及發(fā)生事故產(chǎn)生的后果等三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分，用上述三個(gè)值的積來(lái)表示作業(yè)條件的危險(xiǎn)性（用Ｄ值表示）大小。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，危險(xiǎn)等級(jí)的界限值并不是長(zhǎng)期固定不變的，在不同時(shí)期，組織應(yīng)根據(jù)具體情況來(lái)確定危險(xiǎn)等級(jí)的重大危險(xiǎn)．重大危險(xiǎn)將是公司和項(xiàng)目部制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指針和管理方案的重要參考依據(jù)。
第三章質(zhì)量誠(chéng)信管理
3.1 質(zhì)量承諾
公司先后導(dǎo)入ISO9001 質(zhì)量體系、FSC-FM 森林管理體系等品質(zhì)管控體系、ISO 14001 和ISO 18001 體系認(rèn)證，并按照相關(guān)體系形成了公司的管理體系。多年來(lái)能福視產(chǎn)品質(zhì)量為根本，確保產(chǎn)品品質(zhì)嚴(yán)格符合各類(lèi)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等各方面都100%符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。能福產(chǎn)品從原料采購(gòu)、生產(chǎn)到最終到達(dá)客戶手中始終保持高品質(zhì)，公司品管部全程跟蹤、力求做到產(chǎn)品出廠合格率100%。同時(shí)依托創(chuàng)新研發(fā)體系，積極完善、改進(jìn)原有產(chǎn)品質(zhì)量、工藝，提升內(nèi)在品質(zhì)。
3.2 運(yùn)作管理
公司已經(jīng)制定了《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理控制程序》對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行有效的質(zhì)量、環(huán)境因素控制，防止有缺陷的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)生，以保證產(chǎn)品的安全性、可靠性和各項(xiàng)技術(shù)性能滿足規(guī)定的要求。適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，老產(chǎn)品的重大設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、改進(jìn)、重要的改型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及引進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)消化吸收）全過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境因素控制。公司定期開(kāi)展體系培訓(xùn)活動(dòng)，來(lái)提升廣大員工對(duì)于質(zhì)量管理體系的理解，提升產(chǎn)品質(zhì)量。
3.3 營(yíng)銷(xiāo)管理
能福根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，結(jié)合客戶本身實(shí)力、銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售額占比等指標(biāo)，將顧客細(xì)分幾個(gè)等級(jí)。公司經(jīng)過(guò)多年的培育，形成了“誠(chéng)實(shí)守信、開(kāi)拓創(chuàng)新”的核心價(jià)值觀，依托著龍泉本地豐富的產(chǎn)業(yè)資源與一批熟練的技術(shù)工人，秉著做強(qiáng)、做大、創(chuàng)新的發(fā)展理念，努力做到太陽(yáng)傘國(guó)內(nèi)第一名的位置。公司十分重視與顧客的反饋，并建立《與顧客有關(guān)的過(guò)程過(guò)程控制程序》，確保顧客的需求和期望得到充分理解的作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。確保了與顧客溝通的長(zhǎng)效機(jī)制正常運(yùn)行，定期調(diào)查顧客的滿意度與忠誠(chéng)度，對(duì)顧客的投訴信息給與及時(shí)有效的反饋，讓顧客買(mǎi)的放心，用的舒心。
第四章質(zhì)量管理基礎(chǔ)
4.1 標(biāo)準(zhǔn)管理
公司嚴(yán)格按照ISO9001 質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行品質(zhì)管理、生產(chǎn)過(guò)程控制與出廠品質(zhì)控制。同時(shí)，以項(xiàng)目管理方式進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提高了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
4.2 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)
公司制定了《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保設(shè)備的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿足規(guī)定的使用要求。質(zhì)檢部根據(jù)測(cè)量器具的規(guī)定周期，制定年度計(jì)量?jī)x器設(shè)備校準(zhǔn)檢定周期表，并負(fù)責(zé)在規(guī)定周期內(nèi)，將公司內(nèi)使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或送檢。所有監(jiān)視和測(cè)量資源必須按規(guī)定周期或使用前按國(guó)家承認(rèn)的基準(zhǔn)到國(guó)家法定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。校準(zhǔn)和調(diào)整超過(guò)檢定周期或使用前未校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一律不得使用。無(wú)國(guó)家檢定規(guī)程校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量資源，由質(zhì)檢部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量資源的性能、特點(diǎn)，制定校準(zhǔn)規(guī)程，經(jīng)主管付總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行校準(zhǔn)。
4.3 檢驗(yàn)檢測(cè)管理
公司制定了《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》，通過(guò)對(duì)與產(chǎn)品檢測(cè)有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量資源進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量資源的準(zhǔn)確度滿足預(yù)期的要求。
圖表4.3-1 主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量
第五章產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任
5.1 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任
能福向來(lái)以來(lái)就十分重視產(chǎn)品的創(chuàng)新與技術(shù)開(kāi)發(fā)。公司與2006 年專(zhuān)門(mén)成立了以總經(jīng)理李偉為組長(zhǎng)的研發(fā)部門(mén)，共有技術(shù)人員二十余人，攻艱克難，通過(guò)考察學(xué)習(xí)，吸納專(zhuān)業(yè)人才的方式，開(kāi)發(fā)了多個(gè)系列的產(chǎn)品。通過(guò)不斷的創(chuàng)新力帶來(lái)經(jīng)濟(jì)收入的同時(shí)，還獲得了《國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)》、《浙江省科技局型中小企業(yè)》、《浙江名牌產(chǎn)品證書(shū)》、《浙江省管理創(chuàng)新100 佳》、《浙江農(nóng)業(yè)企業(yè)科技研發(fā)中心》、《浙江省農(nóng)業(yè)科技企業(yè)》、《浙江省就業(yè)先進(jìn)企業(yè)》、《中國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信企業(yè)》、《全省民營(yíng)企業(yè)參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)》等榮譽(yù)。
5.2 產(chǎn)品售后責(zé)任
公司建立了《與顧客有關(guān)過(guò)程程序》，為保證能正確識(shí)別和理解顧客要求，評(píng)價(jià)并確認(rèn)本公司具有滿足顧客要求的能力，以規(guī)范合同評(píng)審活動(dòng)，并加強(qiáng)與顧客的溝通。公司定期開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客所需，調(diào)整相關(guān)過(guò)程，給顧客提供更好的服務(wù)。
5.3 企業(yè)社會(huì)責(zé)任
公司高層領(lǐng)導(dǎo)人的“分享經(jīng)營(yíng)”理念,即將公司經(jīng)營(yíng)成果分享給當(dāng)?shù)厣罾щy的人群,強(qiáng)調(diào)貢獻(xiàn)社會(huì)是企業(yè)的最高美德。一個(gè)不承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的企業(yè)得不到社會(huì)公眾的信任,而得不到信任的企業(yè)必將無(wú)法生存。正是在這樣的價(jià)值觀理念的引領(lǐng)下,能福公司提出了做“受龍泉人民愛(ài)戴的企業(yè),貢獻(xiàn)于社會(huì)的企業(yè)”,積極參與社會(huì)公益事業(yè),實(shí)踐著其融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的愿景。
其次,公司視社會(huì)公益活動(dòng)為其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要環(huán)節(jié),即它是一種信譽(yù)投資,是與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)相兼容的重要企業(yè)活動(dòng)。能福公司將社會(huì)公益活動(dòng)作為經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重要組成部分,認(rèn)為將自己的經(jīng)營(yíng)成果通過(guò)社會(huì)公益活動(dòng)真誠(chéng)地與社會(huì)分享,適度反饋于社會(huì),樹(shù)立一個(gè)讓廣大社會(huì)公眾所信賴(lài)的良好企業(yè)形象,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō),是能福公司與社會(huì)共贏的舉措。公司參與社會(huì)公益事業(yè)不是公司額外的負(fù)擔(dān),更不是作秀炒作包裝,它是公司經(jīng)營(yíng)良性的循環(huán)。
公司加強(qiáng)規(guī)范管理，積極納稅回報(bào)社會(huì)，是龍泉市納稅大戶。2007 年實(shí)際上繳國(guó)家稅金871 萬(wàn)元，在龍泉市工業(yè)企業(yè)中排名第二。公司及上游加工廠實(shí)際解決農(nóng)民工就業(yè)近5000 人，并以專(zhuān)業(yè)合作社形式帶動(dòng)周邊農(nóng)民增收致富，通過(guò)利潤(rùn)返還、入股分紅，使聯(lián)結(jié)的1500 多農(nóng)戶人均年增收180 余元。
近些年來(lái)，公司拿出上百萬(wàn)元用于山區(qū)扶貧助教、扶殘敬老、抗洪救災(zāi)等公益慈善事業(yè)。在龍泉市慈善總會(huì)成立之初捐156688 元；出資8 萬(wàn)多元建立了鳳鳴小學(xué)愛(ài)心食堂；多年堅(jiān)持投身“愛(ài)心助學(xué)”活動(dòng)，資助貧困學(xué)生；5 月12 日下午四川汶川特大地震發(fā)生后，災(zāi)情牽動(dòng)著公司全體職工的心。董事長(zhǎng)李能福當(dāng)即與省文明辦聯(lián)系，詢問(wèn)災(zāi)區(qū)所需所盼和有關(guān)援助渠道，當(dāng)?shù)弥獮?zāi)區(qū)帳篷非常需要和非常緊缺時(shí)，立即動(dòng)員全公司職工，采用最好材料和最好工藝，日夜加班趕制災(zāi)區(qū)人民急需的遮雨遮陽(yáng)高檔帳篷。公司在第一時(shí)間向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值30 萬(wàn)元
的帳篷，是我市最早向四川地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)救災(zāi)物資的企業(yè)之一。這一扶貧濟(jì)困、奉獻(xiàn)愛(ài)心的系列舉措贏得了社會(huì)各界的廣泛好評(píng)盡的義務(wù)和責(zé)任，企業(yè)在不忘照章納稅的同時(shí)，還教育農(nóng)民員工要以自己的勞動(dòng)做一個(gè)對(duì)社會(huì)有用的人。能福公司在當(dāng)?shù)匾惨堰B續(xù)八年成為當(dāng)?shù)氐募{稅大戶。
5.4 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
公司運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、資源、與內(nèi)部相關(guān)方的關(guān)系以相關(guān)理念、價(jià)值觀等以及其目標(biāo)和關(guān)注點(diǎn)：
1）公司運(yùn)營(yíng)：管理方面、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)
2）財(cái)務(wù)狀況：費(fèi)用支付、資金回收
3）人力資源：人員的流動(dòng)、員工業(yè)務(wù)素質(zhì)、績(jī)效考核
4）設(shè)備、環(huán)境：基礎(chǔ)設(shè)施管理、公司運(yùn)行環(huán)境公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。
結(jié)束語(yǔ)
2014 年以來(lái)，浙江省以標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證為手段，以高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)打造“浙江制造”品牌，強(qiáng)調(diào)不斷完善質(zhì)量誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)體系、加快質(zhì)量信用信息化建設(shè)。依據(jù)要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)，并自覺(jué)接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督管理。質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)所取得的成效，必須建立長(zhǎng)效機(jī)制，科學(xué)實(shí)施，常抓不懈。公司承諾堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提升質(zhì)量誠(chéng)信水平，完成“為社會(huì)堅(jiān)守責(zé)任，為員工創(chuàng)造平臺(tái)，為客戶滿足需求，為伙伴分享價(jià)值。”的崇高使命而努力！
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